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佳木斯市住房公积金管理中心2015年度部门决算及有关情况说明

2016-09-29 11:52:54  浏览次数:

佳木斯市住房公积金管理中心2015年度部门决算及有关情况说明

 

        第一部分    佳木斯市住房公积金管理中心概况

        一、主要职责:

        (一)编制、执行住房公积金归集、使用计划;

        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

        (三)负责住房公积金的核算;

        (四)审批住房公积金的提取、使用;

        (五)负责住房公积金的保值和归还;

        (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

        (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

        二、机构设置

       根据上述职责,市公积金管理中心分别设立:

       外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。

       三、在职及离退休人员情况:

       中心在职人员99人(其中:编制人员70人,长聘人员29人);退休人员9人。

       第二部分   佳木斯市住房公积金管理中心2015年度部门决算表(见附表)

       第三部分    佳木斯市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

       一、2015年度收入支出决算总体情况说明

       2015年度佳木斯市住房公积金管理中心全年总收入1672.2万元,其中财政拨款收入1672.2万元,全年总支出1668.5万元,其中,城乡社区支出1668.5万元,年末结转结余3.8万元。

       二、2015年度收入决算情况说明

       2015年度部门决算总收入1672.2万元,其中:财政拨款收入1672.2万元,占总收入的100%,上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入共0万元,占总收入的0%。

        三、2015年度支出决算情况说明

        2015年度部门决算总支出1668.5万元,其中:基本支出982.7万元,占总支出的58.89%;项目支出685.8万元,占总支出的41.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总收入的0%。

        四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

        2015年度部门决算财政拨款收入1672.2万元,其中,一般公共预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款收入1672.2万元,占财政拨款收入的100%;财政拨款支出1668.5万元,其中,一般公共预算财政拨款支出0万元,政府性基金预算财政拨款支出1668.5万元,占财政拨款支出的100%;年末结转和结余3.8万元。

        五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        我部门已纳入政府性基金预算管理,一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)无数据。

        六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        我部门已纳入政府性基金预算管理,一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表) )无数据。

       七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

        2015年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2014年决算数为0万元,与上年比无增减变化。                                              

        2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      (1)因公出国(境)费支出。

       2015年我单位因公出国(境)费支出预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2014年决算数为0万元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

      (2)公务用车购置支出。

2015年我单位公务用车购置支出预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2014年决算数为0万元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

      (3)公务用车运行支出。

       2015年我单位公务用车运行支出预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2014年决算数为0万元,与上年比无增减变化。公务用车保有量及运行费均为0。

       (4)公务接待费支出。

       2015年我单位公务接待费支出预算数为0万元、2015年决算数为0万元、2014年决算数为0万元,与上年比无增减变化。国内、国外公务接待的批次、人数均为0。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       我单位2015年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.04万元,本年收入1,672.17万元,本年支出1,668.46万元,年末结转和结余3.76万元。

      我单位2014年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,196.1万元,本年支出1,196.06万元,年末结转和结余0.04万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

       九、机关运行经费支出情况

       我部门已纳入政府性基金预算管理,一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表)中“公用经费”项无数据。

       十、政府采购支出情况说明。

       2015年本部门政府采购支出总额308.5万元,其中:政府采购货物支出308.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额308.5万元,占政府采购支出总额的100%;授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        十一、国有资产占有使用情况说明。

       截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,其他用车12辆,其他用车主要是用于停断缴户的催缴、公积金扩面、楼盘验收、贷款、提取看房和逾期贷款催收等环节执法监督检查工作;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

       十二、预算绩效管理工作开展情况说明。

        2015年度本部门不存在应公开主要的民生项目和重点项目的绩效评价结果。

        第四部分    名词解释

        1.城乡社区支出(类) 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费支出(项):反映用于管理费用的支出。

        2.“三公”经费:一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费。 

        3.机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

2015年决算附表.xls
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