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佳木斯市住房公积金管理中心2015年部门预算及有关情况的说明

2015-05-18 11:57:05  浏览次数:
佳木斯市住房公积金管理中心2015年部门预算及有关情况的说明
 
        第一部分  佳木斯市住房公积金管理中心概况
        一、主要职责:
        (一) 编制、执行住房公积金归集、使用计划;
        (二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
        (三)负责住房公积金的核算;
        (四)审批住房公积金的提取、使用;
        (五)负责住房公积金的保值和归还;
        (六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
        (七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;
        二、机构设置、编制、在职和离退休人员情况
        1、根据上述职责,市公积金管理中心分别设立:
        外业管理科、计划指导科、项目科、信贷管理科、科技信息科、综合科、政策法规科、稽核审计科、计划财务科、归集管理科、业务受理科、外县办事处、风险管理科、档案管理科、党群工作部。
        2、人员编制和在职及离退休人员情况:
        编制人员:72人,在职人员:95人,长聘人员23人,退休人员:7人。
        三、预算编报范围
        按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,佳木斯市住房公积金管理中心2015年部门预算的编制范围包括:佳木斯市住房公积金管理中心及六县(市)住房公积金办事处的全部收入和支出。 
        第二部分  佳木斯市住房公积金管理中心2015年部门预算表(见附表)
        第三部分  佳木斯市住房公积金管理中心2015年部门预算情况说明
        一、关于部门收入总表的说明
        佳木斯市住房公积金管理中心2015年收支总预算1269.34万元,比2014年支出预算增加73.28万元,增幅6%。主要原因:一是人员工资增涨,二是用于信息网络及软件购置增加。政府性基金收入1269.34万元,收入总计: 1269.34万元。其中:财政拨款1269.34万元,占100%。
        二、关于部门支出总表的说明
         城乡社区支出1269.34万元,支出总计:1269.34万元。
        三、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
        (一)2015年财政拨款预算1269.34万元,占2015年收入总计100%。  
        (二)2015年财政拨款预算支出用于以下方面:
        城乡社区支出(类)政府住房基金支出(款)管理费用支出(项)1269.34万元。
        四、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
        1、工资福利支出:479.38万元
        2、按定额管理的商品服务类支出:33.76万元
        3、对个人和家庭补助支出:115.42万元。
        4、项目支出:专项支出640.78万元。
        五、关于佳木斯市住房公积金管理中心2015年“三公”经费情况说明
        (一)因公出国(境)经费。指单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。2015年预算支出:无安排。
        (二)公务接待费。指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。2015年预算支出:无安排。
        (三)公务用车购置及运行维护费。指单位用于公务用车购置(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。
        2015年佳木斯市住房公积金根据实际工作需要安排公务用车运行维护费21万元,主要用于:一是住房公积金管理,停断缴户的催缴、公积金扩面、楼盘验收、贷款、提取看房和逾期贷款催收等环节执法监督检查工作。二是六县市开展调研和业务指导及业务管理工作。2015年预算支出:21万元。
        (四)2015年预算“三公经费”增减情况说明
         2015年“三公经费”预算与2014年保持一致,无增减变化。
        第四部分 名词解释 
        一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
        二、城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出。
 
 附表:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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